Unidad Administrativa

Paso 1

Ingrese a www.gerencia.unal.edu.co y seleccione el menú Tramites / Tesorería / Legalización de avances 

Paso 2

Identificar el tipo de formato conforme la destinación de los recursos:

Apoyo logístico, inscripción a eventos internacionales, adquisición de insumos y materiales entre otros.

Dentro de la opción "Adquisición de Bienes y Servicios" diligencie el Formato U-FT-12.004.068 - Legalización de avances para adquisición de bienes y servicios, debidamente diligenciado y firmado por el funcionario o docente responsable.

Deberá Adjuntar:

• Facturas de venta y/o documentos equivalentes con el cumplimiento total de los requisitos, que soportan la adquisición de bienes y servicios. En caso que el proveedor del bien o servicio le sea imposible, por razones de ubicación geográfica o causas extremas, aportar los documentos que contienen la información mínima requerida para la creación de terceros en SGF – QUIPU, como soporte del costo o gasto, puede diligenciar el Formato U-FT-12.004.003-Recibo de Pago.
• Comprobante de consignación, en caso que se deba practicar retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales que se hayan practicado a los proveedores, de acuerdo a las tarifas vigentes.

Salida de campo de estudiantes, alojamiento, transporte y/o  alimentación  de estudiantes.

Dentro de la opción "Auxilio de viaje entregados a Estudiantes"  diligencie el formato  U-FT-12.004.066 Declaración explícita Otros conceptos - Para uno o más de un beneficiario,  debidamente diligenciado y firmado por el funcionario, docente o administrativo

Deberá adjuntar: 

• Comprobante de consignación, en caso de retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales que se hayan practicado a los estudiantes según las tarifas vigentes, y dependiendo de su categoría tributaria.  

En caso de NO legalizar el total de los recursos deberá:

• Entregar comprobante de consignación  por concepto de reintegros de recursos por menor valor legalizado.

Alojamiento, alimentación y transporte dentro del perímetro urbano o rural diferente al domicilio de la orden contractual.

Dentro de la opción "Gastos de transporte y estadía entregados a Contratistas"  diligencie el formato U-FT-12.004.065 - Declaración explícita para gastos de transporte y estadía de contratistas.

Deberá adjuntar:

• Comprobante de consignación, en caso de retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales que proceda de acuerdo a la categoría tributaria del contratista.

Opcionalmente:

• Puede aportar facturas de venta y documentos equivalentes con el cumplimiento total de los requisitos legales para el reconocimiento de los costos y gastos asociados y comprobante de consignación, en caso de retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales que se hayan practicado a los proveedores, de acuerdo a las tarifas vigentes.

Gastos de viaje entregados a evaluadores externos, invitados u otros.

Dentro de la opción "Gastos de viaje entregados a Evaluadores externos, Invitados, Otros"  diligencie el formato U-FT-12.004.066 - Declaración explícita Otros conceptos - Para uno o más de un beneficiario.

Deberá Adjuntar:

• Comprobante de consignación, en caso de retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales que se hayan practicado a los evaluadores externos, invitados y otros, de acuerdo a las tarifas vigentes, y dependiendo de su calidad como extranjero o nacional.

Opcionalmente:

• Puede aportar facturas de venta y documentos equivalentes con el cumplimiento total de los requisitos legales para el reconocimiento de los costos y gastos asociados y comprobante de consignación, en caso de retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales que se hayan practicado a los proveedores, de acuerdo a las tarifas vigentes.

Alojamiento, alimentación y transporte o movilización de los docentes y administrativos, dentro del perímetro urbano o rural del lugar donde debe cumplir las actividades objeto del desplazamiento.

Dentro de la opción "Viáticos entregado a los Funcionarios docentes y administrativos de la Universidad"  diligencie el formato U-FT-12.004.067 - Declaración explícita para viáticos de funcionarios docentes y administrativos.

En caso de NO legalizar el total de los recursos asignados deberá:

• Entregar comprobante de consignación  por concepto de reintegros de recursos por menor valor legalizado.